第一部分 部门概况

    一、主要职能

    （一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

    （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

    （三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

    （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分 析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

    （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

    （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

    （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

    （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作和执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

    （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控、扑灭工作。指导动 植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

    （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央和省级投资安排的农业投资项目。

    （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

    （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

    （十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

    （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：淮安市农业技术推广中心，淮安市植保植检站，淮安市优质农产品建设指导站，淮安市蔬菜科学研究所，淮安市农业信息中心，淮安市农产品质量监督检测中心，淮安市动物疫病预防控制中心，淮安市多种经营试验站，淮安市水产技术指导站，淮安市园艺技术服务站，淮安市农业环境保护监测站，淮安市农业综合行政执法支队，淮安市扶贫开发服务中心，淮安市农业机械试验鉴定推广站，淮安市农村合作经济经营管理站，淮安市农业综合开发规划设计与评审中心。

    2.从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计17家，具体包括：淮安市农业农村局，淮安市农业技术推广中心，淮安市植保植检站，淮安市优质农产品建设指导站，淮安市蔬菜科学研究所，淮安市农业信息中心，淮安市农产品质量监督检测中心，淮安市动物疫病预防控制中心，淮安市多种经营试验站，淮安市水产技术指导站，淮安市园艺技术服务站，淮安市农业环境保护监测站，淮安市农业综合行政执法支队，淮安市扶贫开发服务中心，淮安市农业机械试验鉴定推广站，淮安市农村合作经济经营管理站，淮安市农业综合开发规划设计与评审中心。

    三、2025年度部门主要工作任务及目标

    1.守好“米袋子”。坚持稳面积、增单产两手发力，打好良种、良机、良田、良技、良制“组合拳”。加快推进13个部省级绿色高质高效丰产片建设以及规模主体单产提升行动，培育选树一批先进典型。加大对稻麦等重要粮食作物的农情监测和实时调度，准确掌握、分析研判发育进程，结合天气变化和农时需求，制定发布阶段性田间管理意见，坚决打赢病虫害防控总体战，全力抓好防灾减灾应对处置工作。同时，及时足额发放耕地保护、稻谷、大豆玉米带状复合种植补贴，确保专款专用、到户到人。

    2.拎稳“菜篮子”。严格落实“菜篮子”市县长责任制，建强新型主体、技术装备、资金投入等要素支撑，培育壮大特色蔬菜产业，提档升级5万亩“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地，将食用菌年产量提升到15万吨。优化调整全市生猪产能调控方案，确保全市能繁母猪保持12万头左右，统筹抓好家禽、牛、羊生产，以生猪优势产业集群项目和肉鸡、奶业全产业链项目建设为抓手，持续建强畜禽繁育、养殖、屠宰加工一体化产业链条。加强水产养殖技术服务和疫病防控指导，将总产量稳定在32万吨以上。

    3.守好“命根子”。锚定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的目标，加大项目培育储备力度，争取更多中央预算内资金和国债支持，推动永久基本农田和零散小田块建设高标准农田。对标“五化”（规模化、机械化、信息化、智能化、绿色化）要求，全面完成2024年度37.34万亩建设任务，再启动实施2025年度20万亩新建计划。做好项目设计评审、施工图纸编制及招投标等工作，引导有条件的项目尽早开工建设。同时，推广使用“易掌田”等监管信息系统，将监理、施工、设计等单位现场履职情况纳入系统管理，及时上传施工现场关键节点工程图片及相关信息，实现工程实施过程动态跟踪监管。

    4.筑牢群链基础。加快构建“5+8”农业产业高质量发展格局，继续打造五大特色产业集群，拉长建强8条全产业链，确保实现全年全产业链产值超1135亿元。积极引入国有平台公司，以洪泽湖为中心，沿着环湖公路1公里范围内，布局打造东北部螃蟹产业集群、中部蒋坝螺蛳产业集中区，以及西南部小龙虾产业集群，确保建成5个千亩连片标准化螃蟹养殖区、1个螺蛳养殖区以及N个稻（藕）虾综合种养推广区，为加工业发展夯实基础。组织各县区国有平台公司和重点企业，实施优质稻米标准化生产、绿色有机认证、产收加销一体化工作，全市力争招引1个年销售亿元以上稻米精深企业，各县区再新建1个服务能力超2万亩的工厂化集中育秧中心。突出“稳规模、强加工、促循环”，全力加强生猪、肉鸡、淡水鱼、食用菌产业链建设。

    5.夯实科技支撑。探索编制农业科技项目储备库，引导产学研协同开展农业关键技术攻关，服务主导特色产业发展。支持种业企业加大品种选育投入，参与联合攻关，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研协同、育繁推一体化的协作攻关机制。争取财政补贴资金，开展设施农业和农机大规模设备更新，推进老旧设施集中连片改造提升和设施种植标准化园区建设、畜禽养殖标准化示范创建，以及工厂化渔业循环养殖。大力实施农业生产全程全面机械化推进行动和农机装备智能化绿色化提升行动，开展农业生产全程全面机械化示范县建设，确保农作物耕种收综合机械化率、特色农机化率分别保持在90%、72%以上。

    6.培强平台主体。推进现有农业园区、食品产业园区功能提升、提档升级，加快构建初加工在田头、深加工进园区的发展格局。建好淮阴区国家现代农业产业园，组织开展新一轮申报。深入实施农业龙头企业和规上农产品加工企业培大育强行动。牢固树立“项目为王、环境是金”工作导向，坚持“走出去、请进来”相结合，继续开展多元化的农业招商推介活动，确保全年新开工、新竣工亿元以上农业项目分别达60个、40个。

    7.突出循环发展。围绕“坚定不移干、因地制宜推、协同高效抓”工作要求，按照“可复制、可推广、可持续、可增效”工作原则，脚踏实地、能快则快、注重效益，不断推动全市生态农业拓面、提质、增效。强化经验推广，针对16个试验单元探索出的有效经验，实现由点的培育向面的推广跃升，2025年具备适度规模经营条件的农田完成退水回用改造率超过50%、规模连片的池塘完成渔业尾水回用改造率超过50%、万头以上养猪场完成畜禽粪污资源化利用改造率超过70%。强化价值转换，全市新认定生态农产品基地20万亩以上，新认证“两品一标”优质农产品20个以上，绿色优质农产品比重达83%以上。积极探索污染物减排量核算、碳汇试验等方面价值实现路径，为城市化和新型工业化提供更多更有力的环境容量支撑。盱眙汉世伟规模猪场碳交易、涟水绿金丰污染减排核算取得实质性突破。

    8.抓好示范建设。坚持因地制宜、精准施策，分类分批推动和美乡村建设。注重规划编制、项目建设、产业培育、集体增收多措并举，加快形成点面结合、梯次推进的良好态势。更加强化县级统筹作用，建立工作推进机制，压实县区主体责任，推动相关部门、乡镇政府各司其职、各负其责，确保各项重点任务落实到部门、工作责任落实到人。继续统筹各级财政资金、社会资金和自筹资金，向3个省级宜居宜业和美乡村培育片区和100个左右培育村集聚。

    9.改善人居环境。以“六清一治一绿一改”为重点，开展常态化村庄清洁行动，指导各地打好季节战，突出清理“一部四沿五旁”等重点区域和死角盲区，推动村庄内部和周边干净整洁有序。将推动农村厕所革命纳入民生实事项目，2025年继续实施改造农村户厕2.86万座以上，完成101个以上行政村户厕改造。结合高标准农田建设、“四好”农村路、生态河道、集镇综合整治提升等项目，通过采取拆除违建、疏通边沟、物理隔离等方式，因地制宜推进路宅、路田、路水分离，改善乡道、河渠、田园、村庄、庭院环境，加快打造一批空间权属明确、道路安全通畅、沿线生态优美的新型农村社区。

    10.推动村集体发展。持续巩固提升乡村公共空间治理成果，推动集体资源资产高效利用和常态管理。统筹各方力量，开展集体经济提档升级“四百”结对帮扶行动，鼓励支持县区、镇街打破行政区域界限，大力发展飞地经济、物业经济、生态经济等。开展村干部经营管理水平和资源资产利用水平“双提升”行动，不断完善集体经济增长与集体经济组织经营管理人员绩效报酬挂钩机制。坚持“三个区分开来”原则，对村（社区）干部在发展村级集体经济方面的探索性失误，进行适度容错纠错，激发干事创业热情。不断培育壮大“新农干”“新农人”队伍，带动全市村集体经营性收入稳中有增，持续向好。

    11.促进农民增收。健全完善县镇村三级就业公共服务体系，分层分类培育1.4万名高素质农民，带动农村劳动力充分就业。支持回乡人员、大学生等自主创业，提供富民创业担保贷款，引导“新农人”创新创业。探索“订单收购+二次分红”“农民入股+保底收益+按股分红”等方式，引导农民以土地、房屋、劳动力等资源要素入股，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东。加大强农富农政策支持力度，办好重点地区帮促惠民行动，推开乡村医疗互助试点，切实减轻农民就医等负担。全方位拓宽农民增收渠道，力争农村居民人均可支配收入年增长7.5%以上。

    12.激发改革动能。持续深化农村承包地“三权分置”改革，争取部、省第二轮土地承包到期后再延长30年试点，继续探索“小田变大田”试点，推进农业生产循环化，探索碳汇产品价值实现路径，拓展强村富民途径，鼓励村级党组织领办各类经营性实体，推广“支部+合作社+电商+农旅”等模式。推进盱眙县、金湖县农村综合改革试点，继续探索农业设施确权登记和抵押贷款试点。

 第二部分  2025年度淮安市农业农村局部门预算表

                                                 注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

                                                                                     注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

        注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2025年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    淮安市农业农村局2025年度收入、支出预算总计24,129.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加709.74万元，增长3.03%。其中：

    （一）收入预算总计24,129.11万元。包括：

    1．本年收入合计24,129.11万元。

    （1）一般公共预算拨款收入24,061.43万元，与上年相比增加694.81万元，增长2.97%。主要原因是项目资金增加。

    （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

    （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同

    （4）财政专户管理资金收入23万元，与上年相比增加23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是下属淮安市蔬菜研究所增加财政专户管理资金收入。

    （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

    （6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

    （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

    （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

    （9）其他收入44.68万元，与上年相比减少8.07万元，减少15.3%。主要原因是下属淮安市蔬菜研究所其他收入减少。

    2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

    （二）支出预算总计24,129.11万元。包括：

    1．本年支出合计24,129.11万元。

    （1）农林水支出（类）支出23,562.85万元，主要用于本部门除公积金支出外的基本支出和项目支出。与上年相比增加680.33万元，增长2.97%。主要原因是本部门项目支出增加。

    （2）住房保障支出（类）支出566.26万元，主要用于本部门人员支出中的住房公积金支出。与上年相比增加29.41万元，增长5.48%。主要原因是本部门相应的住房公积金调整。

    2．年终结转结余为0万元。

    二、收入预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年收入预算合计24,129.11万元，包括本年收入24,129.11万元，上年结转结余0万元。

    其中：

    本年一般公共预算收入24,061.43万元，占99.72%；

    本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

    本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    本年财政专户管理资金23万元，占0.1%；

    本年事业收入0万元，占0%；

    本年事业单位经营收入0万元，占0%；

    本年上级补助收入0万元，占0%；

    本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

    本年其他收入44.68万元，占0.18%；

    上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

    上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

    上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

    三、支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年支出预算合计24,129.11万元，其中：

    基本支出7,173.63万元，占29.73%；

    项目支出16,955.48万元，占70.27%；

    事业单位经营支出0万元，占0%；

    上缴上级支出0万元，占0%；

    对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    淮安市农业农村局2025年度财政拨款收、支总预算24,061.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加694.81万元，增长2.97%。主要原因是本部门项目支出增加。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年财政拨款预算支出24,061.43万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加694.81万元，增长2.97%。主要原因是本部门项目支出增加。

    其中：

    （一）农林水支出（类）

    1.农业农村（款）行政运行（项）支出4,013.99万元，与上年相比增加10.77万元，增长0.27%。主要原因是本部门行政及参公单位人员经费增加。

    2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出163.08万元，与上年相比减少157.32万元，减少49.1%。主要原因是本部门下属淮安市农业综合执法支队该科目下项目经费减少。

    3.农业农村（款）事业运行（项）支出2,551.36万元，与上年相比增加0.77万元，增长0.03%。主要原因是本部门下属事业单位人员经费减少。

    4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出145万元，与上年相比减少9.9万元，减少6.39%。主要原因是本部门下属淮安市水产技术指导站该科目下项目经费减少。

    5.农业农村（款）病虫害控制（项）支出105万元，与上年相比减少8万元，减少7.08%。主要原因是本部门下属淮安市水产技术指导站该科目下项目经费调整至“2130109农产品质量安全”科目下。

    6.农业农村（款）农产品质量安全（项）支出28万元，与上年相比增加8万元，增长40%。主要原因是本部门下属淮安市水产技术指导站“2130109农产品质量安全”科目下项目经费调整至该科目下。

    7.农业农村（款）执法监管（项）支出230.4万元，与上年相比增加86.4万元，增长60%。主要原因是本部门下属淮安市农业综合执法支队该科目下项目经费增加。

    8.农业农村（款）行业业务管理（项）支出536万元，与上年相比增加56万元，增长11.67%。主要原因是淮安市农业农村局本级该科目下项目经费增加。

    9.农业农村（款）农业生产发展（项）支出6,500万元，与上年预算数相同。

    10.农业农村（款）农村社会事业（项）支出6,000万元，与上年相比增加5,000万元，增长500%。主要原因是本部门该功能科目下新增宜居宜业和美乡村市级专项资金。

    11.农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出45万元，与上年预算数相同。

    12.农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出200万元，与上年相比减少3,700万元，减少94.87%。主要原因是本部门该功能科目下高标准农田建设项目资金减少。

    13.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出0万元，与上年相比减少48.66万元，减少100%。主要原因是本部门下属淮安市扶贫开发服务中心基本支出调整至“2030104事业运行”科目下。

    14.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出2,980万元，与上年相比减少570万元，减少16.06%。主要原因是本部门该功能科目下市级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

    （二）住房保障支出（类）

    住房改革支出（款）住房公积金（项）支出563.6万元，与上年相比增加26.75万元，增长4.98%。主要原因是本部门相应的住房公积金调整。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年度财政拨款基本支出预算7,128.95万元，其中：

    （一）人员经费6,515.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

    （二）公用经费613.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年一般公共预算财政拨款支出预算24,061.43万元，与上年相比增加694.81万元，增长2.97%。主要原因是本部门项目支出增加。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,128.95万元，其中：

    （一）人员经费6,515.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

    （二）公用经费613.17万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算52.03万元，比上年预算增加13.6万元，变动原因本部门新增因公出国（境）费用和一辆公务用车运行维护费用。其中，因公出国（境）费支出12万元，占“三公”经费的23.06%；公务用车购置及运行维护费支出32.73万元，占“三公”经费的62.91%；公务接待费支出7.3万元，占“三公”经费的14.03%。具体情况如下：

    1．因公出国（境）费预算支出12万元，比上年预算增加12万元，主要原因是淮安市农业农村局本级新增因公出国（境）费用。

    2．公务用车购置及运行维护费预算支出32.73万元。其中：

    （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

    （2）公务用车运行维护费预算支出32.73万元，比上年预算增加2.25万元，主要原因是本部门下属淮安市植保植检站公务用车运行维护费用增加。

    3．公务接待费预算支出7.3万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

    淮安市农业农村局2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.1万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

    淮安市农业农村局2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.1万元，比上年预算减少14.7万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费支出。   

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。 

    十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

    淮安市农业农村局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。 

    十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

     2025年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出386.11万元，与上年相比减少3.61万元，减少0.93%。主要原因是厉行节约，减少一般公务支出。 

    十三、政府采购支出预算情况说明

     2025年度政府采购支出预算总额165.7万元，其中：拟采购货物支出39.7万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出126万元。 

    十四、国有资产占用情况说明

    本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

    十五、预算绩效目标设置情况说明

    2025年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金24,129.11万元；本部门共29个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计16,955.48万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。