局属各预算单位：

    2024年我部门预算已经市财政局批复，根据市财政局《淮安市财政局关于批复2024年市级部门预算的通知》（淮财预〔2024〕2号）文件要求，现将2024年预算和绩效目标批复如下：

    各预算单位要严格落实预算执行主体责任，依法依规组织收入，确保完成全年收入预期目标。强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性。严格按照财政部门批复的年度预算科目、支出范围和标准使用资金，不得随意调整，因政策变化等特殊情况确需调整的，应履行报批程序。在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同六个方面下功夫，把同样的钱花出更大的成效。各单位要在收到批复后二十日内按要求做好单位预算公开工作。

    特此批复。

    附件：局属各预算单位2024年预算批复（分单位下发）

                       淮安市农业农村局

2024年2月18日

附件

淮安市农业农村局（本级）：

    你单位收入总预算为18385.15万元，其中：一般公共预算资金18385.15万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0元。

    支出总预算为18385.15万元，其中：人员类项目2554.29万元（包括工资福利支出2161.5万元和对个人和家庭补助392.79万元），运转类项目880.86万元（包括公用经费250.46万元和其他运转类项目630.4万元），特定目标类项目14950万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金18385.15万元；共有7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15580.4万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市农业技术推广中心：

    你单位收入总预算为836.56万元，其中：一般公共预算资金836.56万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为836.56万元，其中：人员类项目682.89万元（包括工资福利支出604.12万元和对个人和家庭补助78.77万元），运转类项目153.67万元（包括公用经费63.67万元和其他运转类项目90万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金836.56万元；共有5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计90万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市植保植检站：

    你单位收入总预算为175.35万元，其中：一般公共预算资金175.35万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为175.35万元，其中：人员类项目151.23万元（包括工资福利支出138.5万元和对个人和家庭补助12.73万元），运转类项目24.12万元（包括公用经费14.12万元和其他运转类项目10万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金175.35万元；共有1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市优质农产品建设指导站：

    你单位收入总预算为91.27万元，其中：一般公共预算资金91.27万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为91.27万元，其中：人员类项目66.06万元（包括工资福利支出58.65万元和对个人和家庭补助7.41万元），运转类项目25.21万元（包括公用经费8.21万元和其他运转类项目17万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金91.27万元；共有1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计17万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市蔬菜科学研究所：

    你单位收入总预算为240.83万元，其中：一般公共预算资金188.08万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金52.75万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为240.83万元，其中：人员类项目213.11万元（包括工资福利支出199.28万元和对个人和家庭补助13.83万元），运转类项目27.72万元（包括公用经费12.72万元和其他运转类项目15万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金240.83万元；共有1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市农业信息中心：

    你单位收入总预算为110.93万元，其中：一般公共预算资金110.93万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为110.93万元，其中：人员类项目99.12万元（包括工资福利支出 97.22万元和对个人和家庭补助1.9万元），运转类项目11.81万元（包括公用经费11.81万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金110.93万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市农产品质量监督监测中心：

    你单位收入总预算为210.92万元，其中：一般公共预算资金210.92万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为210.92万元，其中：人员类项目133.15万元（包括工资福利支出128.73万元和对个人和家庭补助4.42万元），运转类项目77.77万元（包括公用经费12.77万元和其他运转类项目65万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金210.92万元；共有2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计65万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

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淮安市动物疫病预防控制中心：

    你单位收入总预算为400.41万元，其中：一般公共预算资金400.41万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为400.41万元，其中：人员类项目284.74万元（包括工资福利支出256.48万元和对个人和家庭补助28.26万元），运转类项目115.67万元（包括公用经费20.67万元和其他运转类项目95万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金400.41万元；共有1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计95万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市多种经营试验站：

    你单位收入总预算为61.46万元，其中：一般公共预算资金61.46万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为61.46万元，其中：人员类项目58.7万元（包括工资福利支出34.97万元和对个人和家庭补助23.73万元），运转类项目2.76万元（包括公用经费2.76万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金61.46万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市水产技术指导站：

    你单位收入总预算为270.77万元，其中：一般公共预算资金270.77万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为270.77万元，其中：人员类项目234.59万元（包括工资福利支出205.12万元和对个人和家庭补助29.47万元），运转类项目36.18万元（包括公用经费18.28万元和其他运转类项目17.9万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金270.77万元；共有2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计17.9万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市园艺技术服务站：

    你单位收入总预算为246.27万元，其中：一般公共预算资金246.27万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为246.27万元，其中：人员类项目204.22万元（包括工资福利支出178.49万元和对个人和家庭补助25.73万元），运转类项目42.05万元（包括公用经费19.05万元和其他运转类项目23万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金246.27万元；共有2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计23万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市农业环境保护监测站：

    你单位收入总预算为89.47万元，其中：一般公共预算资金89.47万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为89.47万元，其中：人员类项目80.47万元（包括工资福利支出78.55万元和对个人和家庭补助1.92万元），运转类项目9万元（包括公用经费9万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金89.47万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市农业综合行政执法支队：

    你单位收入总预算为1683.25万元，其中：一般公共预算资金1683.25万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为1683.25万元，其中：人员类项目1269.62万元（包括工资福利支出1170.55万元和对个人和家庭补助99.07万元），运转类项目413.63万元（包括公用经费129.63万元和其他运转类项目284万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1683.25万元；共有4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计284万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市扶贫开发服务中心：

    你单位收入总预算为54.17万元，其中：一般公共预算资金54.17万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为54.17万元，其中：人员类项目49.68万元（包括工资福利支出49.68万元和对个人和家庭补助0万元），运转类项目4.49万元（包括公用经费4.49万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金54.17万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市农业机械试验鉴定推广站：

    你单位收入总预算为312.39万元，其中：一般公共预算资金312.39万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为312.39万元，其中：人员类项目274.84万元（包括工资福利支出219.21万元和对个人和家庭补助55.63万元），运转类项目37.55万元（包括公用经费37.55万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金312.39万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市农村合作经济经营管理站：

    你单位收入总预算为135.12万元，其中：一般公共预算资金135.12万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为135.12万元，其中：人员类项目95.49万元（包括工资福利支出93.23万元和对个人和家庭补助2.26万元），运转类项目39.63万元（包括公用经费9.63万元和其他运转类项目30万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金135.12万元；共有1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

附件

淮安市农业综合开发规划设计评审中心：

    你单位收入总预算为115.05万元，其中：一般公共预算资金115.05万元，政府性基金收入0万元，国有资金经营收入0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年结转和结余资金0万元。

    支出总预算为115.05万元，其中：人员类项目105.22万元（包括工资福利支出105.22万元和对个人和家庭补助0万元），运转类项目9.83万元（包括公用经费9.83万元和其他运转类项目0万元），特定目标类项目0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。

    你单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金115.05万元；共有0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元（详见江苏省预算管理一体化系统数据）。