目录

第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表（功能科目）

    六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

    七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

    八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

    九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

    十、政府性基金预算支出决算表

    十一、国有资本经营预算支出决算表

    十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

    十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   （一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

   （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

   （三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

   （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

   （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

   （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

   （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

   （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作和执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

   （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控、扑灭工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

   （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央和省级投资安排的农业投资项目。

   （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

   （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

   （十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

   （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

   1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括市委农办综合处、办公室、法规处（行政审批处）、政策与改革处、发展规划处、计划与财务审计处、扶贫开发处、扶贫项目管理处、乡村产业发展处（对外交流合作处）、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（市农村集体资产管理办公室）、市场与信息化处、科技教育处（种业管理处）、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医处（市重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政处、农机行业发展处、农机装备处、农机监督管理处、农田建设管理处、耕地质量处、安全生产监督管理处、人事处、机关党委。本部门下属单位包括：淮安市农业农村局（本级），淮安市农业技术推广中心、淮安市植保植检站、淮安市农业农村局优质农产品建设指导站、淮安市蔬菜科学研究所、淮安市农业信息中心、淮安市农产品质量监督检测中心、淮安市动物疫病预防控制中心、淮安市多种经营试验站、淮安市水产技术指导站、淮安市园艺技术服务站、淮安市农业环境保护监测站、淮安市农业综合行政执法支队、淮安市扶贫开发服务中心、淮安市农业机械试验鉴定推广站、淮安市农村合作经济经营管理站、淮安市农业综合开发规划设计与评审中心。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家，具体包括：淮安市农业农村局（本级），淮安市农业技术推广中心、淮安市植保植检站、淮安市农业农村局优质农产品建设指导站、淮安市蔬菜科学研究所、淮安市农业信息中心、淮安市农产品质量监督检测中心、淮安市动物疫病预防控制中心、淮安市多种经营试验站、淮安市水产技术指导站、淮安市园艺技术服务站、淮安市农业环境保护监测站、淮安市农业综合行政执法支队、淮安市扶贫开发服务中心、淮安市农业机械试验鉴定推广站、淮安市农村合作经济经营管理站、淮安市农业综合开发规划设计与评审中心。

   三、2022年度主要工作完成情况

   (一）粮食安全和重要农产品保供水平持续提升。牢牢扛起稳粮保供政治责任，新建、改造提升59.1万亩旱涝保收、高产稳产“吨良田”，累计建成高标准农田565.1万亩，占全市耕地比重提高至78.8%。全年粮食种植面积达1024.73万亩，粮食总产量达98.59亿斤、单产962.1斤，均创历史新高，产量增加值苏北第一；蔬菜播种面积156万亩，总产量464.2万吨，稳中有增。水产品产量31.86万吨、同比上升5.32%，养殖面积达到58.7万亩。能繁母猪存栏16.35万头、规模猪场保有量758个，远超省定12万头、550个目标任务数；累计出栏250.2万头、家禽7619.67万羽，同比分别增加2.65%、8.98%。供应猪肉产品20.3万吨，同比持平；禽肉产品12.72万吨、禽蛋13.7万吨、生鲜乳3.34万吨，同比分别增长4.2%、9.6%、30%，36个国家级生猪产能调控基地，数量全省第一。绿色优质农产品占比70.1%，实现全省第五、Ш类地区保持第二，进一步满足群众对优质产品的需求。

   （二）主导产业带动力进一步增强。深入实施五大特色产业集群建设，做好延链补链壮链文章，成立小龙虾、稻米工作专班，制定高质量发展实施方案，小龙虾产业获批国家优势特色产业集群，“三院一中心”挂牌运行，成功举办“全市做优做强稻米产业”研讨会，中国农业科学院原院长翟虎渠、中国工程院院士张洪程等专家代表建言献策、助力发展。盱眙国家现代农业产业园通过认定，淮阴区入围第四批国家农村产业融合发展示范园，金湖县塔集镇获批国家级产业强镇。累计建设国家级农业园区6个、省级农业园区15个。全市农林牧渔业总产值768.8亿元、增加值467.8亿元，可比价增速5.0％、4.9％，增幅均列全省第一。新增优良食味稻20余万亩，扩建提升特色蔬菜基地1.5万亩，粮食种植加工仓储项目在建14个，实现“产加销”一体化快速发展。

   （三）农业重大项目建设提质增效。始终坚持“项目为王，环境是金”发展理念，在农业重大项目招引和建设上持续发力。成功举办春季云招商活动和福建厦门招商推介会，两次共签约项目64个，总投资额195.9亿元。制定招商图谱，绘制招商地图，赴南京、浙江、福建等地开展“走出去”招商，并依托紫山、新发地等龙头企业开展以商招商，丰富项目招引渠道。优化营商环境，市领导带头深入项目现场指导建设，项目建设超序时完成。全市新签约、新开工、新竣工亿元以上项目分别达111个、82个、63个，完成投资138亿元。温氏年屠宰100万头生猪项目、苏食肉丸香肠深加工项目投产；涟水绿金丰和淮阴区国峰清源二期粪污集中处理中心项目建设完成。总投资32.7亿元的卫岗乳业三产融合发展项目正式开工，一批延链项目、融合项目推动产业高质量发展。

   （四）农业品牌影响力不断提升。大力实施品牌强农战略，通过中国农交会、南京农展会等优秀平台，和农民丰收节、盱眙龙虾节等节庆活动，持续打响我市农业品牌知名度，提升品牌影响力。今年以来，新增“岔河大米”等5个特色产品进入江苏省农业品牌目录，洪泽湖大闸蟹获评江苏省特色农产品优势区。“盱眙龙虾”品牌价值达306.5亿元，连续7年蝉联全国水产类第一名，入选“2022年全国农业品牌精品培育计划”。

   （五）村集体经济收入显著提高。今年以来，在市委、市政府的领导下，重点开展“三级先导”建设和乡村公共空间治理工作，聚焦“七空间一资源”，整合要素提高村集体经济。启动实施乡村公共空间治理三年行动计划，坚持生产、生活、生态“三生”空间全要素治理，镇区、园区、社区协同治理，“清、收、用、管”压茬推进，创新“国有平台牵头、镇村密切合作”的资产运营机制，实现零散资源有效整合、低效资产高效盘活，全市160个先导村清理收回土地面积6.97万亩、村平435.6亩，入账集体收入3963.79万元、村平25.51万元。用好59.1万亩高标准农田建设有利时期，实现农村土地“小田并大田”，整合出来多的土地划归村集体所有并发包给种植大户，拓宽村集体经济增收渠道。全国首创“村集体经济收入保险”，将村集体经营性收入、集体资源承包收入、投资收益等纳入保险标的，2022年实现投保802个村，较上年增长87.4%，基本实现乡村振兴重点帮促村全覆盖，筹集保费1042.6万元，保障金额达2.1亿元。农村产权交易市场监测评价全省第一。

   （六）乡村建设行动扎实推进。积极探索融合发展新路径。坚持试点引导、路径探索，创新实施1个先导区+11个先导镇+160个先导村“三级先导”工程建设，集成推进规划引领、制度设计、试点改革，“四规划两计划”完成率达90%以上。统筹推进区域内农村人居环境整治提升、美丽乡村建设、农业产业化、高标准农田、新一轮农房改善、农村公路、生态河道等项目集聚实施，全市梳理涉农资金项目66个，统筹整合资金2.42亿元。金湖县获评2022年度全国村庄清洁行动先进县，淮阴区入选全国水系连通及水美乡村建设试点县。

   （七）农村改革再添新活力。围绕“三级先导”建设，摸底调查高标准农田项目建设区和先导村土地经营情况，大力实施土地规模流转“百千万”工程，提升农业规模化经营水平，全市土地流转率达67％。全面实施富民强村帮促行动，依法依规有序推进集体建设用地入市试点，探索闲置宅基地和住宅盘活利用，有序推进盱眙县国家农村宅基地制度改革试点，成功开办“农宅贷”业务，农村宅基地线上线下审批管理“马坝模式”全省推广。研究出台工作办法及宅基地行政处罚权下放方案，并在全国农村宅基地制度改革专题线上培训班上做案例教学。刘老庄革命老区争取国家专项资金5800万元，实施项目9个、累计投资11675万元，建设成效获国家考评组肯定。省以上农民合作社、家庭农场数量，分别居全省第一、第二，监测合格率达100%。

第二部分  淮安市农业农村局2022年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入、支出决算总计12,060.39万元。与上年相比，收、支总计各减少85.62万元，减少0.7%。其中：

   （一）收入决算总计12,060.39万元。包括：

   1.本年收入决算合计11,874.15万元。与上年相比，增加789.21万元，增长7.12%，变动原因：本年预算收入增加。

   2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

   3.年初结转和结余186.23万元。与上年相比，减少874.83万元，减少82.45%，变动原因：财政收回部分以前年度结转资金。

   （二）支出决算总计12,060.39万元。包括：

   1.本年支出决算合计11,898.93万元。与上年相比，增加78.98万元，增长0.67%，变动原因：项目支出减少。

   2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

   3.年末结转和结余161.46万元。结转和结余事项：长期累计的结余结转。与上年相比，减少164.59万元，减少50.48%，变动原因：财政收回以前年度款项和以前年度结余资金在今年使用。

   二、收入决算情况说明

   2022年度本年收入决算合计11,874.15万元，其中：财政拨款收入11,872.37万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.78万元，占0.01%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度本年支出决算合计11,898.93万元，其中：基本支出8,920.27万元，占74.97%；项目支出2,978.66万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,041.89万元。与上年相比，收、支总计各减少87.4万元，减少0.72%，变动原因：项目收支减少。

   五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算11,898.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算19,793.53万元相比，完成年初预算的60.12%。其中：

   （一）一般公共服务支出（类）

   1.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2022年江苏省第五期“333工程”人才补助项目资金。

   2.市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算0万元，支出决算5.97万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加标准化项目和标准化专项生活服务视频制作等项目资金。

   （二）科学技术支出（类）

   其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2022年人才发展专项资金。

   （三）城乡社区支出（类）

   1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算178.55万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2022年市级乡村振兴项目资金。

   2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.45万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加安可替代集成服务项目资金。

   （四）农林水支出（类）

   1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算3,566.63万元，支出决算5,063.14万元，完成年初预算的141.96%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市农业农村局本级及下属参公事业单位正常人员经费追加。

   2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算552万元，支出决算384.17万元，完成年初预算的69.6%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市农业农村局本级、淮安市农业综合行政执法支队和淮安市农村合作经济经营管理站该功能科目下的项目节约支出。

   3.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2,807.54万元，支出决算3,309.12万元，完成年初预算的117.87%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市农业农村局下属事业单位正常人员经费追加。

   4.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算54.5万元，支出决算433.2万元，完成年初预算的794.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省级科技推广等项目资金。

   5.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算118万元，支出决算115.16万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数的差异原因：该功能科目下的项目节约支出。

   6.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算67万元，支出决算58.63万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数的差异原因：该功能科目下的项目节约支出。

   7.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算224万元，支出决算212.59万元，完成年初预算的94.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门下属淮安市农业综合执法支队的项目节约支出。

   8.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算310万元，支出决算694.72万元，完成年初预算的224.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省级行业业务管理项目资金。

   9.农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算9.8万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省级家庭农场运营检测调查项目资金。

   10.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算3,600万元，支出决算499.11万元，完成年初预算的13.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央农技推广人才培训和省市现代农业等项目资金。

   11.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算21.92万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本部门下属淮安市水产技术指导站和淮安市园艺技术服务站年中追加项目资金。

   12.农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算1,000万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市级农村人居环境整治专项资金由财政直接下达到各县区执行。

   13.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算55万元，支出决算133.18万元，完成年初预算的242.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门下属淮安市农产品质量监督检测中心和淮安市农业综合执法支队年中追加项目资金。

   14.农业农村（款）农田建设（项）。年初预算3,213.2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市级高标准农田建设资金由财政直接下达到各县区执行。

   15.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算63万元，支出决算62.95万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：市级扶贫帮扶工作节约开支。

   16.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算3,550万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：市级扶贫专项资金由财政直接下达到各县区执行。

   17.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算44.82万元，支出决算56.04万元，完成年初预算的125.03%。决算数与年初预算数的差异原因：淮安市扶贫开发服务中心追加人员经费。

   18.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.38万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：淮安市农业农村局年中追加淮味千年产品标准制定项目资金。

   （五）住房保障支出（类）

   住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算567.84万元，支出决算567.6万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：节约职工住房公积金支出。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度财政拨款基本支出决算8,920.27万元，其中：

   （一）人员经费8,283.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

   （二）公用经费636.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、一般公共预算支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出决算11,706.93万元。与上年相比，减少113.02万元，减少0.96%，变动原因：项目支出减少。

   八、一般公共预算基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,919.27万元，其中：

   （一）人员经费8,283.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

   （二）公用经费635.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算35.41万元（其中：一般公共预算支出35.41万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少3.96万元，变动原因：厉行节约，减少公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出29.48万元，占“三公”经费的83.23%；公务接待费支出5.94万元，占“三公”经费的16.77%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．公务用车购置及运行维护费支出预算29.49万元（其中：一般公共预算支出29.49万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算29.48万元（其中：一般公共预算支出29.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的99.97%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：

   （1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

   （2）公务用车运行维护费支出决算29.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

   3．公务接待费支出预算7.76万元（其中：一般公共预算支出7.76万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.94万元（其中：一般公共预算支出5.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的76.55%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出5.94万元，接待70批次，591人次，开支内容：省相关单位检查、招商引资和县区相关单位汇报等公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

   （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

   2022年度财政拨款会议费支出预算67.8万元（其中：一般公共预算支出67.8万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算65.51万元（其中：一般公共预算支出65.39万元；政府性基金预算支出0.12万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的96.62%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少会议开支。2022年度全年召开会议159个，参加会议3788人次，开支内容：主要为召开行业工作会议、项目评审及验收会议、年度总结会议、安全生产检查会议等。

   （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

   2022年度财政拨款培训费支出预算196.6万元（其中：一般公共预算支出196.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算107.95万元（其中：一般公共预算支出107.95万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的54.91%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少培训费支出。2022年度全年组织培训44个，组织培训2558人次，开支内容：培训基层农机、渔技人员、农业人才、农产品监管人员、农民负担、农民合作社等。

   十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算191.99万元。与上年相比，增加191.99万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：年中追加2022年市级乡村振兴项目资金和安可替代集成服务项目资金。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

   十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

   2022年度机关运行经费支出决算399.71万元（其中：一般公共预算支出399.71万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少9.79万元，减少2.39%，变动原因：厉行节约，减少行政运行支出。

   十三、政府采购支出决算情况说明

   2022年度政府采购支出总额205.86万元，其中：政府采购货物支出46.42万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出144.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

   十四、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

   十五、预算绩效评价工作开展情况

   2022年度，本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计600万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

   本部门共对上年度已实施完成的33个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计12,891.7万元；本部门共开展17项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计19,816.27万元。